Zmluvy, faktúry

  • Pre dočasnú nefunkčnosť stránky zscapor.sk sú Faktúry a Zmluvy opakovane nahrávané na túto stránku. Z tohto dôvodu nie je ani správna časová pečiatka nahraných súborov. Na odstránení poruchy sa pracuje. Ďakujeme za pochopenie.

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 06/2024 Zmluva o dielo číslo: 4/2024 82 162,44 s DPH 20.06.2024 Thermoprojekt, s.r.o. Základná škola Jána Domastu PeadDr. Darina Vargová riaditeľka školy 21.06.2024
    Zmluva 09/2023 Zmluva o zabezpečení ŠvP 10 045,00 s DPH 16.10.2023 CK Slniečko, spol. s.r.o. Základná škola Jána Domastu PaedDr. Darina Vargová riaditeľka školy 23.10.2023
    Zmluva 3-2023 Zmluva o zabezpečení ŠvP 9 163,00 s DPH 19.04.2023 CK AZAD s.r.o. PaedDr. Darina Vargová PaedDr. Darina Vargová riaditeľka školy 25.04.2023
    Faktúra 203-2024 interierové vybavenie 5 352,00 s DPH 23.12.2024 Daffer, s.r.o. 27.12.2024
    Objednávka 2024-69 lavice a stoličky 5 352,00 s DPH 20.12.2024 Daffer, s.r.o. 20.12.2024
    Faktúra 222-2023 výmena radiátorov 4 054,80 s DPH 28.12.2023 Lisý Róbert POLY-THERM 29.12.2023
    Objednávka 2023-83 výmena radiátorov 4 054,80 s DPH 20.12.2023 Lisý Róbert POLY-THERM 20.12.2023
    Faktúra 224-2022 PC+príslušenstvo 3 920,00 s DPH 22.12.2022 Roman Hulan 22.12.2022 23.12.2022
    Faktúra 204-2024 tabule 3 826,82 s DPH 23.12.2024 Deoline Group s.r.o. 27.12.2024
    Objednávka 2024-70 tabule 3 826,82 s DPH 20.12.2024 Deoline Group s.r.o. 20.12.2024
    Objednávka 2021-62 germicídne žiariče 3 807,40 s DPH 09.12.2021 Wild Horse s.r.o. 10.12.2021
    Faktúra 207-2021 germicídne žiariče 3 807,40 s DPH 09.12.2021 Wild Horse s.r.o. 09.12.2021 10.12.2021
    Faktúra 207-2020 IKT technika 3 437,00 s DPH 18.12.2020 Roman Hulan 22.12.2020
    Faktúra 217-2023 stoly a stoličky pre žiakov 3 380,00 s DPH 22.12.2023 daffer 29.12.2023
    Objednávka 2023-78 školský nabytok 3 380,00 s DPH 20.12.2023 daffer 20.12.2023
    Objednávka 2023-85 výmena svietidiel 3 140,00 s DPH 29.12.2023 JC Copmputers copy 29.12.2023
    Faktúra 224-2023 dodanie a montáž LED neon.trubíc 3 140,00 s DPH 29.12.2023 JC Copmputers copy 29.12.2023
    Objednávka 61-2018 vnútorné dvere-výmena 2 790,00 s DPH 10.12.2018 Dušan Mesároš MEMAX 21.12.2018
    Faktúra 208-2018 vnútorné dvere-výmena 2 790,00 s DPH 18.12.2018 Dušan Mesároš MEMAX 21.12.2018
    Objednávka 2023-18 Zabezpečenie ŠVP 2023 2 300,00 s DPH 10.05.2023 CK AZAD s.r.o. 11.05.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2683
    • Kontakty

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje