Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Pre dočasnú nefunkčnosť stránky zscapor.sk sú Faktúry a Zmluvy opakovane nahrávané na túto stránku. Z tohto dôvodu nie je ani správna časová pečiatka nahraných súborov. Na odstránení poruchy sa pracuje. Ďakujeme za pochopenie.

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2026/42 školenie "zaraďovanie zamestnancov škôl" 109,59 s DPH 30.03.2026 Seminaria s.r.o. 24.05.2026
    Faktúra DF2026/41 kancelársky papier 271,22 s DPH 30.03.2026 KM office, spol. s r.o. 24.05.2026
    Faktúra DF2026/40 služby IT 500,00 s DPH 16.03.2026 Roman Hulan 24.05.2026
    Faktúra DF2026/39 vodné 51,16 s DPH 13.03.2026 Zvak, a.s. 24.05.2026
    Faktúra DF2026/36 tonery 140,00 s DPH 12.03.2026 Roman Hulan 24.05.2026
    Faktúra DF2026/37 pracovné stretnutie riaditeľov škôl 420,00 s DPH 12.03.2026 RVC Prešov 24.05.2026
    Faktúra DF2026/35 príspevok na stravu zo SF 1/2026 42,00 s DPH 09.03.2026 ZŠ Cabaj-Čápor 197 24.05.2026
    Faktúra DF2026/34 príspevok na stravu 1/2026 261,80 s DPH 09.03.2026 ZŠ Cabaj-Čápor 197 24.05.2026
    Faktúra DF2026/33 výmena svietidiel 1.A 140,22 s DPH 09.03.2026 JC Computer©, s.r.o. 24.05.2026
    Faktúra DF2026/32 plyn Budova A 600,00 s DPH 09.03.2026 SPP,a.s. 14.03.2026
    Faktúra DF2026/31 plyn Budova B 130,00 s DPH 09.03.2026 SPP,a.s. 14.03.2026
    Faktúra DF2026/38 elektrika - Budova A 236,70 s DPH 06.03.2026 ZSE Energia, a.s. 24.05.2026
    Faktúra DF2026/30 stočné 364,12 s DPH 06.03.2026 Obec Cabaj-Čápor 14.03.2026
    Faktúra DF2026/29 elektrika Budova B 44,42 s DPH 06.03.2026 ZSE Energia, a.s. 14.03.2026
    Faktúra DF2026/28 pomôcky hmotná núdza 49,80 s DPH 04.03.2026 KM office, spol. s r.o. 14.03.2026
    Faktúra DF2026/27 telefón 59,24 s DPH 02.03.2026 Slovak Telecom, a.s. 14.03.2026
    Faktúra DF2026/26 ovocie 0,00 s DPH 25.02.2026 Fresco plus s.r.o. 23.08.2026
    Faktúra DF2026/25 lyžiarsky výcvik - doplatok 2 700,00 s DPH 23.02.2026 KELO GROUP s.r.o. 14.03.2026
    Zmluva Dodatok k zmluve o dodávke plynu s DPH 11.02.2026 SPP Základná škola Jána Domastu PaedDr. Darina Vargová riaditeľka 13.02.2026
    Zmluva Dodatok k Zmluve o dodávke plynu s DPH 11.02.2026 SPP Základná škola Jána Domastu PaedDr. Darina Vargová riaditeľka 11.02.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/2943
      • Prihlásenie