Pre dočasnú nefunkčnosť stránky zscapor.sk sú Faktúry a Zmluvy opakovane nahrávané na túto stránku. Z tohto dôvodu nie je ani správna časová pečiatka nahraných súborov. Na odstránení poruchy sa pracuje. Ďakujeme za pochopenie.

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bc. Mária Arpášová Mária Arpášová PaedDr. Darina Vargová Základná škola Jána Domastu 34924221	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	04/2024	Zmluva o spolupráci		s DPH		22.04.2024	Fresco plus	Základná škola Jána Domastu	PeadDr. Darina Vargová	riaditeľka školy		22.04.2024
	Faktúra	50-2024	kosačka	899,30	s DPH		28.03.2024	Mounfield SK					29.03.2024
	Faktúra	49-2024	projekt Čítame pre radosť	493,07	s DPH		22.03.2024	Libristo					29.03.2024
	Faktúra	48-2024	kancelárske potreby	83,00	s DPH		22.03.2024	KM office					29.03.2024
	Faktúra	47-2024	ovocie pre žiakov		s DPH		22.03.2024	Fresco plus					29.03.2024
	Faktúra	41-2024	Servisné služby Office 365	60,00	s DPH		12.03.2024	365 services					18.03.2024
	Faktúra	43-2024	inštalatérske práce	284,00	s DPH		11.03.2024	Peter Polakovič POLY-THERM					18.03.2024
	Faktúra	46-2024	voda	65,53	s DPH		08.03.2024	Zvak Nitra					18.03.2024
	Faktúra	45-2024	el.energia- budova A	344,54	s DPH		08.03.2024	ZSE Energia					18.03.2024
	Faktúra	44-2024	el.energia- budova B	55,69	s DPH		08.03.2024	ZSE Energia					18.03.2024
	Faktúra	42-2024	projekt Čítame pre radosť	510,00	s DPH		08.03.2024	Knihy pre každého					18.03.2024
	Zmluva	03/2024	Zmluva o spracúvaní osobných údajov		s DPH		05.03.2024	Mgr. Zuzana Maláriková	Základná škola Jána Domastu	PeadDr. Darina Vargová	riaditeľka školy		11.03.2024
	Faktúra	40-2024	plyn- budova B	200,00	s DPH		05.03.2024	SPP					18.03.2024
	Faktúra	38-2024	telekomunikačné služby	55,34	s DPH		05.03.2024	Telekom					18.03.2024
	Faktúra	39-2024	plyn- budova A	550,00	s DPH		05.03.2024	SPP					18.03.2024
	Zmluva	02/2024	Zmluva o zachovávaní mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií		s DPH		29.02.2024	Roman Hulan	Základná škola Jána Domastu	PaedDr. Darina Vargová	riaditeľka školy		06.03.2024
	Faktúra	37-2024	školenie	54,00	s DPH		28.02.2024	Made spol.s.r.o.					29.02.2024
	Zmluva	01/2024	služby v oblasti informačných technológií	1 800.00	s DPH		27.02.2024	Roman Hulan	Základná škola Jána Domastu	PaedDr. Darina Vargová	riaditeľka školy		06.03.2024
	Faktúra	36-2024	ovocie pre žiakov		s DPH		22.02.2024	Fresco plus					29.02.2024
	Faktúra	35-2024	školenie	84,00	s DPH		22.02.2024	DataWex					29.02.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2324