|
Zmluva |
07/2024
|
Zmluva o spolupráci, dokumentácia civilnej ochrany
|
150,00 |
s DPH |
|
11.12.2024 |
Ing. Pavel Kvetan |
Základná škola Jána Domastu |
PaedDr. Darina Vargová |
riaditeľka |
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
191-2024
|
Poskytnutie licenčných práv
|
392,88 |
s DPH |
|
10.12.2024 |
Seyfor Vema |
|
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
192-2024
|
toner
|
48,00 |
s DPH |
|
10.12.2024 |
Roman Hulan |
|
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
193-2024
|
stravné 11/24
|
353,71 |
s DPH |
|
10.12.2024 |
Základná škola Cabaj 197 |
|
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
190-2024
|
Voda 11/2024
|
59,44 |
s DPH |
|
10.12.2024 |
Zvak a.s. |
|
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
189-2024
|
ovocie pre žiakov
|
0,00 |
s DPH |
|
05.12.2024 |
Fresco plus s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
186-2024
|
plyn 11/24 budova B
|
200,00 |
s DPH |
|
03.12.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024-66
|
seminár
|
96,00 |
s DPH |
|
03.12.2024 |
Seyfor Vema |
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
185-2024
|
plyn 12/24 budova A
|
550,00 |
s DPH |
|
03.12.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
187-2024
|
telefón 11/2024
|
52,75 |
s DPH |
|
03.12.2024 |
Slovak Telecom a.s |
|
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
181-2024
|
Voda 10/2024
|
88,39 |
s DPH |
|
15.11.2024 |
Zvak a.s. |
|
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
182-2024
|
el.energia 10/24 budova A
|
305,79 |
s DPH |
|
14.11.2024 |
ZSE Energia |
|
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
180-2024
|
poistné
|
53,28 |
s DPH |
|
14.11.2024 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
188-2024
|
stravné 10/24
|
368,90 |
s DPH |
|
14.11.2024 |
Základná škola Cabaj 197 |
|
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
183-2024
|
IT služby
|
1 350,00 |
s DPH |
|
13.11.2024 |
Roman Hulan |
|
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
179-2024
|
revízia elektrických spotrebičov
|
869,87 |
s DPH |
|
11.11.2024 |
Viliam Páleník |
|
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
177-2024
|
aSc Aktualizácia
|
40,00 |
s DPH |
|
11.11.2024 |
ASC Applied Software Cons |
|
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
173-2024
|
plyn 11/24 budova A
|
550,00 |
s DPH |
|
07.11.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
175-2024
|
telefón 10/2024
|
52,82 |
s DPH |
|
07.11.2024 |
Slovak Telecom a.s |
|
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
178-2024
|
el.energia 11/23 budova B
|
55,69 |
s DPH |
|
07.11.2024 |
ZSE Energia |
|
|
|
|
08.11.2024 |