Pre dočasnú nefunkčnosť stránky zscapor.sk sú Faktúry a Zmluvy opakovane nahrávané na túto stránku. Z tohto dôvodu nie je ani správna časová pečiatka nahraných súborov. Na odstránení poruchy sa pracuje. Ďakujeme za pochopenie.

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Predfaktúra 3 Predplatné Poradca 2017 s DPH 02.05.2016 07.09.2016
Faktúra 178-2022 tonery 32,00 s DPH 24.10.2022 Roman Hulan 28.10.2022
Faktúra zál. 14-2022 Zborovňa Komplet 149,04 s DPH 17.10.2022 Komensky s.r.o 18.10.2022
Objednávka 2022-45 výkopové práce-sakure ZSE projekt 30,00 s DPH 10.10.2022 Marek Horník 14.10.2022
Zmluva 6/22 BOZP 150,00 s DPH 10.10.2022 Mgr. Zuzana Maláriková PaedDr. Darina Vargová riaditeľka školy 09.11.2022
Faktúra 174-2022 Komensky 0,00 s DPH 21.10.2022 Komensky s.r.o 24.10.2022
Faktúra 175-2022 kominárske práce 85,00 s DPH 21.10.2022 NAGY - kominárstvo, s.r.o. 24.10.2022
Faktúra 176-2022 IT služby 400,00 s DPH 24.10.2022 Roman Hulan 28.10.2022
Faktúra 177-2022 generická lampa 140,00 s DPH 24.10.2022 Roman Hulan 28.10.2022
Faktúra 180-2022 učebnice 15,20 s DPH 25.10.2022 Taktik vydavateľstvo, s.r.o. 28.10.2022
Faktúra 172-2022 výkopové práce-sakure ZSE projekt 30,00 s DPH 17.10.2022 Marek Horník 18.10.2022
Faktúra 181-2022 ovocie pre žiakov 0,00 s DPH 26.10.2022 Fresco plus s.r.o. 28.10.2022
Faktúra 183-2022 stravné SF 9/22 30,90 s DPH 02.11.2022 Základná škola Cabaj 197 11.11.2022
Faktúra 182-2022 stravné 9/22 97,85 s DPH 02.11.2022 Základná škola Cabaj 197 11.11.2022
Faktúra 184-2022 plyn 11/22 budova B 76,00 s DPH 04.11.2022 SPP, a.s. 11.11.2022
Faktúra 185-2022 plyn 11/22 budova A 313,00 s DPH 04.11.2022 SPP, a.s. 11.11.2022
Faktúra 196-2022 telefon 10/22 65,06 s DPH 04.11.2022 Slovak Telecom a.s 11.11.2022
Faktúra 187-2022 el.energia-nedoplatok budova A 231,97 s DPH 08.11.2022 ZSE Energia 11.11.2022
Faktúra 173-2022 voda 9/22 33,65 s DPH 17.10.2022 Zvak a.s. 18.10.2022
Faktúra 171-2022 údržba programového vybavenia (júl-september 2022) 90,00 s DPH 17.10.2022 DUMO PC s.r.o. 18.10.2022
zobrazené záznamy: 1-20/2854