|
Zmluva |
06/2024
|
Zmluva o dielo číslo: 4/2024
|
82 162,44 |
s DPH |
|
20.06.2024 |
Thermoprojekt, s.r.o. |
Základná škola Jána Domastu |
PeadDr. Darina Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.06.2024 |
|
|
Zmluva |
09/2023
|
Zmluva o zabezpečení ŠvP
|
10 045,00 |
s DPH |
|
16.10.2023 |
CK Slniečko, spol. s.r.o. |
Základná škola Jána Domastu |
PaedDr. Darina Vargová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2023 |
|
|
Zmluva |
3-2023
|
Zmluva o zabezpečení ŠvP
|
9 163,00 |
s DPH |
|
19.04.2023 |
CK AZAD s.r.o. |
PaedDr. Darina Vargová |
PaedDr. Darina Vargová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
203-2024
|
interierové vybavenie
|
5 352,00 |
s DPH |
|
23.12.2024 |
Daffer, s.r.o. |
|
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024-69
|
lavice a stoličky
|
5 352,00 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
Daffer, s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
222-2023
|
výmena radiátorov
|
4 054,80 |
s DPH |
|
28.12.2023 |
Lisý Róbert POLY-THERM |
|
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023-83
|
výmena radiátorov
|
4 054,80 |
s DPH |
|
20.12.2023 |
Lisý Róbert POLY-THERM |
|
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
224-2022
|
PC+príslušenstvo
|
3 920,00 |
s DPH |
|
22.12.2022 |
Roman Hulan |
|
|
|
22.12.2022 |
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
204-2024
|
tabule
|
3 826,82 |
s DPH |
|
23.12.2024 |
Deoline Group s.r.o. |
|
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024-70
|
tabule
|
3 826,82 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
Deoline Group s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2021-62
|
germicídne žiariče
|
3 807,40 |
s DPH |
|
09.12.2021 |
Wild Horse s.r.o. |
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
207-2021
|
germicídne žiariče
|
3 807,40 |
s DPH |
|
09.12.2021 |
Wild Horse s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
207-2020
|
IKT technika
|
3 437,00 |
s DPH |
|
18.12.2020 |
Roman Hulan |
|
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
217-2023
|
stoly a stoličky pre žiakov
|
3 380,00 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
daffer |
|
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023-78
|
školský nabytok
|
3 380,00 |
s DPH |
|
20.12.2023 |
daffer |
|
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023-85
|
výmena svietidiel
|
3 140,00 |
s DPH |
|
29.12.2023 |
JC Copmputers copy |
|
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
224-2023
|
dodanie a montáž LED neon.trubíc
|
3 140,00 |
s DPH |
|
29.12.2023 |
JC Copmputers copy |
|
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
61-2018
|
vnútorné dvere-výmena
|
2 790,00 |
s DPH |
|
10.12.2018 |
Dušan Mesároš MEMAX |
|
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
208-2018
|
vnútorné dvere-výmena
|
2 790,00 |
s DPH |
|
18.12.2018 |
Dušan Mesároš MEMAX |
|
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2023-18
|
Zabezpečenie ŠVP 2023
|
2 300,00 |
s DPH |
|
10.05.2023 |
CK AZAD s.r.o. |
|
|
|
|
11.05.2023 |