Pre dočasnú nefunkčnosť stránky zscapor.sk sú Faktúry a Zmluvy opakovane nahrávané na túto stránku. Z tohto dôvodu nie je ani správna časová pečiatka nahraných súborov. Na odstránení poruchy sa pracuje. Ďakujeme za pochopenie.

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 219-2023 žiacky mikroskop a kamera 330,00 s DPH 22.12.2023 Škola.sk 29.12.2023
Faktúra 195-2022 športové potreby pre ŠKD 808,44 s DPH 02.12.2022 Kocjak invest, s.r.o. 02.12.2022 02.12.2022
Faktúra 234-2021 športové potreby 685,87 s DPH 17.12.2021 DEMA Senica, a.s. 17.12.2021
Objednávka 2021-70 športové potreby 685,87 s DPH 16.12.2021 DEMA Senica, a.s. 17.12.2021
Objednávka 2023-78 školský nabytok 3 380,00 s DPH 20.12.2023 daffer 20.12.2023
Faktúra 45-2018 školské potreby-hmotná núdza 116,20 s DPH 13.03.2018 KM office, spol. s r.o. 16.03.2018
Objednávka 2017/44 školské potreby-hmotná núdza s DPH 26.09.2017 10.10.2017
Faktúra 148-2017 školské potreby-hmotná núdza s DPH 06.10.2017 17.10.2017
Objednávka 12-2018 školské potreby-hmotná núdza 116,20 s DPH 09.03.2018 KM office, spol. s r.o. 16.03.2018
Faktúra 166-2021 školské potreby-hmotná núdza 99,60 s DPH 05.10.2021 KM office. spol.s r.o. 08.10.2021
Objednávka 2021-49 školské potreby-hmotná núdza 99,60 s DPH 05.10.2021 KM office. spol.s r.o. 07.10.2021
Faktúra 148-2020 školské potreby hmotná núdza 49,80 s DPH 19.10.2020 KM office, spol.s r.o. 28.10.2020
Faktúra 207-2024 školské potreby a pomocky 150,00 s DPH 30.12.2024 Pavel Páleník FARBY-LAKY-DROGERIA 30.12.2024
Objednávka 39 -2018 školské potreby - hmotná núdza 166.- s DPH 01.10.2018 KM office. spol.s r.o. 08.10.2018
Objednávka 7 -2019 školské potreby - hmotná núdza 166.- s DPH 04.03.2019 KM office. spol.s r.o. 20.03.2019
Faktúra 159-2019 školské potreby - hmotná núdza 116,20 s DPH 11.10.2019 KM office, spol.s r.o. 31.10.2019
Objednávka 41 -2019 školské potreby - hmotná núdza 116,20 s DPH 07.10.2019 KM office. spol.s r.o. 24.10.2019
Faktúra 149-2018 školské potreby - hmotná núdza 166.- s DPH 05.10.2018 KM office. spol.s r.o. 17.10.2018
Faktúra 40-2019 školské potreby - hmotná núdza 166,00 s DPH 14.03.2019 KM office. spol.s r.o. 20.03.2019
Objednávka 2023-49 školské potreby 16,60 s DPH 10.10.2023 KM office 10.10.2023
zobrazené záznamy: 1-20/2683