|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
09.10.2026 |
SOŠ pedagogická |
|
PaedDr. Darina Vargová |
riaditeľka |
|
19.10.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Vypracovanie aktualizácie dokumentácie civilnej ochrany
|
|
s DPH |
|
28.09.2026 |
Ing. Pavel Kvetan |
Základná škola Jána Domastu |
PaedDr. Darina Vargová |
riaditeľka |
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/126
|
zasklenie - izolačné sklo
|
331,80 |
s DPH |
|
25.09.2026 |
|
|
|
|
|
18.10.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci Biela pastelka
|
|
s DPH |
|
17.09.2026 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
PaedDr. Darina Vargová |
riaditeľka |
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/106
|
tlačivá pedagogickej dokumentácie
|
306,72 |
s DPH |
|
17.09.2026 |
|
|
|
|
|
18.10.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe žiakov
|
|
s DPH |
|
16.09.2026 |
SSOŠ ANIMUS, Nitra |
SSOŠ ANIMUS Nitra |
PaedDr. Darina Vargová |
riaditeľka |
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/125
|
Edukačné publikácie I. a II. stupeň
|
108,20 |
s DPH |
|
15.09.2026 |
|
|
|
|
|
18.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/123
|
služba - bez kriedy plus
|
65,88 |
s DPH |
|
14.09.2026 |
|
|
|
|
|
18.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/124
|
vodné
|
27,49 |
s DPH |
|
14.09.2026 |
|
|
|
|
|
18.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/121
|
výmena vodovodných batérií
|
201,00 |
s DPH |
|
11.09.2026 |
|
|
|
|
|
18.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/122
|
mobilný stojan
|
1 020,90 |
s DPH |
|
11.09.2026 |
|
|
|
|
|
18.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/119
|
elektrika Budova B
|
44,42 |
s DPH |
|
10.09.2026 |
|
|
|
|
|
18.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/120
|
elektrika - Budova A
|
121,74 |
s DPH |
|
10.09.2026 |
|
|
|
|
|
18.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/118
|
Revízia telocvičného a športového náradia
|
100,00 |
s DPH |
|
08.09.2026 |
|
|
|
|
|
18.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/117
|
školenie - riaditeľ školy ako manažér
|
60,00 |
s DPH |
|
07.09.2026 |
|
|
|
|
|
18.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/116
|
telefón
|
59,51 |
s DPH |
|
04.09.2026 |
|
|
|
|
|
18.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/115
|
zámky, kľúče, požiarne krabičky
|
548,80 |
s DPH |
|
03.09.2026 |
|
|
|
|
|
18.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/113
|
plyn Budova A
|
600,00 |
s DPH |
|
02.09.2026 |
|
|
|
|
|
18.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/114
|
plyn Budova B
|
130,00 |
s DPH |
|
02.09.2026 |
|
|
|
|
|
18.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/112
|
Edukačné publikácie 4. ročník
|
888,30 |
s DPH |
|
01.09.2026 |
|
|
|
|
|
18.10.2026 |