|
Faktúra |
128-2022
|
servis.služby Office 365 7/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
05.08.2022 |
365 services, s.r.o. |
|
|
|
08.08.2022 |
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
129-2022
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
21,00 |
s DPH |
|
08.08.2022 |
Slovak Telecom a.s |
|
|
|
10.08.2022 |
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
130-2022
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
11,68 |
s DPH |
|
08.08.2022 |
Slovak Telecom a.s |
|
|
|
10.08.2022 |
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
132-2022
|
voda 7/22
|
16,82 |
s DPH |
|
08.08.2022 |
Zvak a.s. |
|
|
|
10.08.2022 |
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
123-2022
|
voda 6/22
|
47,03 |
s DPH |
|
14.07.2022 |
Zvak a.s. |
|
|
|
18.07.2022 |
19.07.2022 |
|
|
Objednávka |
2022-27
|
učebnice
|
70,10 |
s DPH |
|
22.08.2022 |
Katolícke pedag.a katechet.centrum,n.o. |
|
|
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
zál.12-2022
|
Učebnice
|
70,10 |
s DPH |
|
22.08.2022 |
Katolícke pedag.a katechet.centrum,n.o. |
|
|
|
23.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
133-2022
|
tr.knihy, klasif.záz., žiacke knižky,...
|
0,00 |
s DPH |
|
23.08.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
23.08.2022 |
|
|
Objednávka |
2022-28
|
Učebnice
|
107,40 |
s DPH |
|
22.08.2022 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Objednávka |
2022-29
|
Šlabikár
|
56,00 |
s DPH |
|
22.08.2022 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Objednávka |
2022-30
|
kontrola hasiacich prístrojov+oprava
|
188,77 |
s DPH |
|
22.08.2022 |
Horex HX, s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Objednávka |
2022-32
|
revízia telocvičného náradia
|
70,10 |
s DPH |
|
31.08.2022 |
Vladimír Micenko |
|
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
134-2022
|
Učebnice
|
107,40 |
s DPH |
|
25.08.2022 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
zál. 11-2022
|
Triedne knihy, klasifikačné záznamy,...
|
252,00 |
s DPH |
|
19.07.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
22.07.2022 |
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
122-2022
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
21,00 |
s DPH |
|
08.07.2022 |
Slovak Telecom a.s |
|
|
|
18.07.2022 |
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
136-2022
|
Radostná cesta lásky
|
|
s DPH |
|
25.08.2022 |
Katolícke pedag.a katechet.centrum,n.o. |
|
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
116-2022
|
údržba programového vybavenia (apríl-jún 2022)
|
90,00 |
s DPH |
|
01.07.2022 |
DUMO PC s.r.o. |
|
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
101-2022
|
výkon zdravotného dohľadu
|
433,20 |
s DPH |
|
22.06.2022 |
MG PZS s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
102-2022
|
učebnice AJ
|
1 785,80 |
s DPH |
|
28.06.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
115-2022
|
Prehliadka plynových zariadení
|
168,00 |
s DPH |
|
28.06.2022 |
RAUGAS s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2022 |