Pre dočasnú nefunkčnosť stránky zscapor.sk sú Faktúry a Zmluvy opakovane nahrávané na túto stránku. Z tohto dôvodu nie je ani správna časová pečiatka nahraných súborov. Na odstránení poruchy sa pracuje. Ďakujeme za pochopenie.

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DF2025/16 školenie PAM 147,60 s DPH 29.01.2025 DataWex 09.03.2025
Faktúra DF2025/15 telefón 52,75 s DPH 29.01.2025 Slovak Telecom, a.s. 09.03.2025
Faktúra DF2025/14 seminár PAM 98,40 s DPH 29.01.2025 VEMA, s.r.o. 09.03.2025
Faktúra DF2025/13 plyn Budova B 102,00 s DPH 27.01.2025 SPP,a.s. 09.03.2025
Faktúra DF2025/12 aplikačné a systémové konzultácie 258,30 s DPH 23.01.2025 VEMA, s.r.o. 09.03.2025
Faktúra DF2025/10 elektrika Budova B 46,37 s DPH 21.01.2025 ZSE Energia, a.s. 09.03.2025
Faktúra DF2025/11 ovocie s DPH 21.01.2025 Fresco plus s.r.o. 15.03.2025
Faktúra DF2025/11 ovocie s DPH 21.01.2025 Fresco plus s.r.o. 26.12.2025
Faktúra DF2025/8 elektrika Budova A 285,52 s DPH 17.01.2025 ZSE Energia, a.s. 09.03.2025
Faktúra DF2025/6 plyn Budova A 2 215,49 s DPH 17.01.2025 SPP,a.s. 09.03.2025
Faktúra DF2025/7 plyn Budova B -551,36 s DPH 17.01.2025 SPP,a.s. 09.03.2025
Faktúra DF2025/9 elektrika Budova B -61,44 s DPH 17.01.2025 ZSE Energia, a.s. 09.03.2025
Faktúra DF2025/5 vzdelávacie služby RVC 150,00 s DPH 15.01.2025 ZO RVC 09.03.2025
Faktúra DF2025/4 vodné 88,39 s DPH 15.01.2025 Zvak, a.s. 09.03.2025
Faktúra DF2025/3 výkon zodpovednej osoby 723,24 s DPH 14.01.2025 EuroTRADING s.r.o. 09.03.2025
Faktúra DF2025/2 prístup do databázy testov 299,00 s DPH 14.01.2025 PcProfi, s.r.o. 09.03.2025
Faktúra DF2025/1 systémová podpora URBIS 1-3/2025 56,09 s DPH 02.01.2025 MADE spol. s r.o. 09.03.2025
Faktúra 207-2024 školské potreby a pomocky 150,00 s DPH 30.12.2024 Pavel Páleník FARBY-LAKY-DROGERIA 30.12.2024
Faktúra 205-2024 servis kotla 140,00 s DPH 27.12.2024 GASFX, s.r.o. 27.12.2024
Objednávka 2024-72 podložky a pomôcky SZP 177,90 s DPH 27.12.2024 ags 92, s.r.o. 27.12.2024
zobrazené záznamy: 181-200/2821