Pre dočasnú nefunkčnosť stránky zscapor.sk sú Faktúry a Zmluvy opakovane nahrávané na túto stránku. Z tohto dôvodu nie je ani správna časová pečiatka nahraných súborov. Na odstránení poruchy sa pracuje. Ďakujeme za pochopenie.

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DF2025/38 seminár 60,00 s DPH 14.03.2025 JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s.r.o. 11.05.2025
Faktúra DF2025/34 laminovačka 39,33 s DPH 12.03.2025 ALZA.sk 11.05.2025
Faktúra DF2025/35 kancelárske potreby 83,00 s DPH 12.03.2025 KM office, spol. s r.o. 15.03.2025
Faktúra DF2025/33 vodné 28,12 s DPH 12.03.2025 Zvak, a.s. 15.03.2025
Faktúra DF2025/32 elektrika Budova A 196,30 s DPH 11.03.2025 ZSE Energia, a.s. 15.03.2025
Faktúra DF2025/31 elektrika Budova B 46,37 s DPH 06.03.2025 ZSE Energia, a.s. 15.03.2025
Faktúra DF2025/30 plyn Budova A 750,00 s DPH 05.03.2025 SPP,a.s. 15.03.2025
Faktúra DF2025/29 plyn Budova B 200,00 s DPH 05.03.2025 SPP,a.s. 15.03.2025
Faktúra DF2025/28 telefón 56,11 s DPH 04.03.2025 Slovak Telecom, a.s. 15.03.2025
Faktúra DF2025/27 obedy 2/25 240,87 s DPH 04.03.2025 ZŠ Cabaj-Čápor 197 15.03.2025
Faktúra DF2025/26 seminár 60,00 s DPH 11.02.2025 JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s.r.o. 09.03.2025
Faktúra DF2025/24 vodné 28,12 s DPH 11.02.2025 Zvak, a.s. 09.03.2025
Faktúra DF2025/25 elektrika Budova A 260,84 s DPH 11.02.2025 ZSE Energia, a.s. 09.03.2025
Faktúra DF2025/22 obedy 1/25 325,50 s DPH 10.02.2025 ZŠ Cabaj-Čápor 197 09.03.2025
Faktúra DF2025/23 elektrika Budova B 46,37 s DPH 10.02.2025 ZSE Energia, a.s. 09.03.2025
Faktúra DF2025/21 worshop 700,00 s DPH 07.02.2025 Rodič ľavou zadnou 09.03.2025
Faktúra DF2025/20 telefón 61,39 s DPH 04.02.2025 Slovak Telecom, a.s. 09.03.2025
Faktúra DF2025/18 plyn Budova A 481,00 s DPH 04.02.2025 SPP,a.s. 09.03.2025
Faktúra DF2025/19 plyn Budova B 102,00 s DPH 04.02.2025 SPP,a.s. 09.03.2025
Zmluva 9105843285 Dodatok k zmluve o dodávke zmluvy s DPH 31.01.2025 SPP Základná škola Jána Domastu PaedDr. Darina Vargová riaditeľka 28.02.2025
zobrazené záznamy: 21-40/2683