|
Faktúra |
183-2021
|
Učebnice
|
413,40 |
s DPH |
|
20.10.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
184-2021
|
plyn 11/2021
|
45,00 |
s DPH |
|
01.11.2021 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
185-2021
|
plyn 11/2021
|
202,00 |
s DPH |
|
01.11.2021 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
186-2021
|
el.energia 11/2021
|
31,78 |
s DPH |
|
03.11.2021 |
ZSE Energia |
|
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
187-2021
|
servis.služby Office 365 10/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
04.11.2021 |
365 services, s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
189-2021
|
poplatky za telekomunikačné služby 10/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
01.11.2021 |
Slovak Telecom a.s |
|
|
|
09.11.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
196-2021
|
stravné 10/2021
|
118,75 |
s DPH |
|
16.11.2021 |
Základná škola Cabaj 197 |
|
|
|
22.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
190-2021
|
el.energia-nedoplatok
|
212,56 |
s DPH |
|
04.11.2021 |
ZSE Energia |
|
|
|
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
191-2021
|
vodné a stočné 10/2021
|
57,04 |
s DPH |
|
08.11.2021 |
Zvak a.s. |
|
|
|
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
192-2021
|
poplatky za telekomunikačné služby 10/2021
|
4,02 |
s DPH |
|
08.11.2021 |
Slovak Telecom a.s |
|
|
|
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
193-2021
|
poplatky za telekomunikačné služby 10/2021
|
12,35 |
s DPH |
|
08.11.2021 |
Slovak Telecom a.s |
|
|
|
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
194-2021
|
Covid-19 Slinový antigénový test
|
600,00 |
s DPH |
|
12.11.2021 |
Genus Pharma s.r.o. |
|
|
|
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
195-2021
|
stravné SF 10/2021
|
37,50 |
s DPH |
|
16.11.2021 |
Základná škola Cabaj 197 |
|
|
|
22.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
207-2021
|
germicídne žiariče
|
3 807,40 |
s DPH |
|
09.12.2021 |
Wild Horse s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
213-2021
|
stravné SF 11/2021
|
30,30 |
s DPH |
|
13.12.2021 |
Základná škola Cabaj 197 |
|
|
|
13.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
180-2021
|
AJ kalendár
|
129,90 |
s DPH |
|
22.10.2021 |
MediaDIDA, s.r.o. |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
zál. 3-2022
|
2x školenie
|
50,00 |
s DPH |
|
01.02.2022 |
ZO-RVC Nitra |
|
|
|
01.02.2022 |
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
233-2021
|
kancelársky materiál
|
247,74 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
KM office. spol.s r.o. |
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
235-2021
|
pracovné odevy
|
201,94 |
s DPH |
|
21.12.2021 |
DUALBP.sk |
|
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
236-2021
|
Set TOMI-lavica+stolička
|
1 962,00 |
s DPH |
|
21.12.2021 |
eVector group SE |
|
|
|
|
22.12.2021 |