Pre dočasnú nefunkčnosť stránky zscapor.sk sú Faktúry a Zmluvy opakovane nahrávané na túto stránku. Z tohto dôvodu nie je ani správna časová pečiatka nahraných súborov. Na odstránení poruchy sa pracuje. Ďakujeme za pochopenie.

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 2024-72 podložky a pomôcky SZP 177,90 s DPH 27.12.2024 ags 92, s.r.o. 27.12.2024
Objednávka 2024-73 školské pomôcka a hračky ŠKD 150,00 s DPH 27.12.2024 Pavel Páleník FARBY-LAKY-DROGERIA 27.12.2024
Faktúra 206-2024 pomocky SZP 177,90 s DPH 27.12.2024 ags 92, s.r.o. 27.12.2024
Faktúra 205-2024 servis kotla 140,00 s DPH 27.12.2024 GASFX, s.r.o. 27.12.2024
Faktúra 204-2024 tabule 3 826,82 s DPH 23.12.2024 Deoline Group s.r.o. 27.12.2024
Faktúra 203-2024 interierové vybavenie 5 352,00 s DPH 23.12.2024 Daffer, s.r.o. 27.12.2024
Objednávka 2024-70 tabule 3 826,82 s DPH 20.12.2024 Deoline Group s.r.o. 20.12.2024
Objednávka 2024-69 lavice a stoličky 5 352,00 s DPH 20.12.2024 Daffer, s.r.o. 20.12.2024
Faktúra 202-2024 Civilná ochrana 150,00 s DPH 20.12.2024 Ing. Kvetan Pavel 20.12.2024
Faktúra 201-2024 stravné 12/24 256,06 s DPH 20.12.2024 Základná škola Cabaj 197 27.12.2024
Faktúra 197-2024 stočné 407,70 s DPH 19.12.2024 Obec Cabaj-Čápor 20.12.2024
Faktúra 200/2024 posedenie SF 600,00 s DPH 19.12.2024 Bercash s.r.o. 20.12.2024
Faktúra 199-2024 školenie 96,00 s DPH 19.12.2024 Seyfor Vema 20.12.2024
Faktúra 198-2024 skartovačka 279,00 s DPH 19.12.2024 Alemat.cz. spol.s.r.o. 20.12.2024
Objednávka 2024-67 občerstvenie- vianoce 600,00 s DPH 18.12.2024 BerCash s.r.o. 18.12.2024
Objednávka 2024-71 servis kotla 140,00 s DPH 17.12.2024 GASFX, s.r.o. 17.12.2024
Objednávka 2024-68 skartovačka 279,00 s DPH 17.12.2024 BerCash s.r.o. 17.12.2024
Faktúra 196-2024 školenie 45,00 s DPH 13.12.2024 RVC Nitra 13.12.2024
Faktúra 194-2024 údržba programového vybavenia 90,00 s DPH 11.12.2024 DUMO PC, s.r.o. 13.12.2024
Faktúra 195-2024 el.energia 11/24 budova A 329,00 s DPH 11.12.2024 ZSE Energia 13.12.2024
zobrazené záznamy: 61-80/2683